1.4 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

Meerjarenbegroting

Bedrag x € 1.000	Rekening	Begroting	Begroting 2024			Begroting	Begroting	Begroting
Programma	2022	2023	Lasten	Baten	Saldo	2025	2026	2027
01 Sociaal domein	-78.477	-58.721	104.969	27.113	-77.856	-77.232	-71.577	-69.241
02 Onderwijs en ontplooiing	-24.113	-25.326	34.678	5.829	-28.849	-29.461	-28.133	-28.217
03 Economie en duurzaamheid	-1.779	630	3.549	3.900	352	1.377	1.402	1.427
04 Openbare ruimte	-20.314	-18.099	59.023	30.752	-28.272	-26.435	-26.679	-18.369
05 Ruimtelijke ontwikkeling	-455	474	37.086	57.492	20.406	171	6.097	2.161
06 Bestuur, bevolking en veiligheid	-15.265	-15.079	21.493	2.952	-18.541	-18.239	-18.447	-17.877
07 Overhead	-38.373	-38.362	83.226	36.382	-46.844	-42.344	-41.490	-38.701
08 Algemene dekkingsmiddelen	188.917	151.535	6.327	193.433	187.106	193.315	178.931	180.063
Totaal saldo van baten en lasten	10.139	-2.949	350.349	357.852	7.503	1.153	104	11.247
Reservemutatie	-1.743	11.824	41.397	43.467	2.070	-359	-2.745	-10.357
Resultaat	8.396	8.875	391.746	401.319	9.573	794	-2.641	890

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
01 Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	15.255	1.025	14.230
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9.425	112	9.312
6.3 Inkomensregelingen	28.717	25.279	3.438
6.4 WSW en beschut werk	2.062	0	2.062
6.5 Arbeidsparticipatie	2.806	0	2.806
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.429	69	3.360
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	7.354	0	7.354
6.71b Begeleiding (WMO)	4.311	628	3.683
6.71c Dagbesteding (WMO)	1.823	0	1.823
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	20.347	0	20.347
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1.474	0	1.474
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.335	0	2.335
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	0	0	0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	1.714	0	1.714
7.1 Volksgezondheid	3.918	0	3.918
02 Onderwijs en ontplooiing
4.1 Openbaar basisonderwijs	144	0	144
4.2 Onderwijshuisvesting	10.110	1.882	8.228
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	6.061	1.320	4.741
5.1 Sportbeleid en activering	5.240	0	5.240
5.2 Sportaccommodaties	2.740	2.386	354
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	5.325	0	5.325
5.4 Musea	1.722	0	1.722
5.5 Cultureel erfgoed	292	0	292
5.6 Media	3.042	240	2.802
03 Economie en duurzaamheid
3.1 Economische ontwikkeling	585	0	585
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen	679	701	-22
3.4 Economische promotie	2.285	3.199	-915

bedrag x € 1.000	lasten	baten	saldo
04 Openbare ruimte
2.1 Verkeer en vervoer	16.331	1.016	15.315
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	15.648	247	15.401
7.2 Riolering	6.779	9.215	-2.436
7.3 Afval	11.415	14.860	-3.445
7.4 Milieubeheer	4.051	0	4.051
7.5 Begraafplaatsen	4.800	5.414	-614
05 Ruimtelijke ontwikkeling
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.691	14.064	-9.373
2.2 Parkeren	954	828	126
2.5 Openbaar vervoer	243	0	243
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.999	11.934	-935
8.1 Ruimte en leefomgeving	9.062	12.464	-3.402
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.800	12.879	-6.080
8.3 Wonen en bouwen	3.923	2.142	1.781
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
0.1 Bestuur	4.356	0	4.356
0.2 Burgerzaken	4.349	2.718	1.631
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.911	0	6.911
1.2 Openbare orde en veiligheid	5.877	233	5.644
07 Overhead	83.226	36.382	46.844
producten excl. alg. dekkingsmiddelen	344.022	164.419	179.603
0.5 Treasury	1.665	651	1.014
0.61 OZB Woningen	1.317	15.029	-13.712
0.62 OZB Niet woningen	439	14.813	-14.374
0.64 Belastingen overig	69	0	69
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	162.940	-162.940
0.8 Overige baten en lasten	-170	0	-170
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	3.007	0	3.007
totaal begroting	350.349	357.852	-7.503
Verrekening met reserves (- = onttrekking)			-2.070
saldo (minusbedrag = begr.overschot)			-9.573
waarvan eenmalig			-9.573
waarvan structureel			0