In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de kosten en uitgaven van de duuzaamheidsopgaven. Er zijn 3 stromen middelen die aan duurzaamheid worden besteed:
- Structureel: middelen die structureel in de begroting van de gemeente staan en aan duurzaamheid worden besteed. Incidenteel: er wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare nationale en provinciale regelingen om het verduurzamen te versnellen. Zo worden middelen ingezet van het Nationaal Isolatieprogramma en voor Energiearmoede. Beide zijn SPUK (specifieke) uitkeringen. Dit is incidenteel geld en wordt verdeeld uitgegeven in 2023, 2024 en 2025 (overzicht Meerjarenraming).
- CDOKE middelen: geld uit het klimaatakkoord, bestemd voor uitgaven aan klimaat- en energiebeleid voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Het gaat om ongeveer € 1,6 miljoen per jaar en het geld moet voor minimaal 90% worden ingezet voor personeelskosten (overzicht CDOKE).
- Reserve duurzaamheid: eenmalig bedrag van € 15 miljoen voor investeringen in de energie-transitie en duurzaamheid. Het geld kan besteed worden aan zaken die de duurzame doelen uit PLECK dienen, te weten Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie (overzicht Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid).
Meerjarenraming
Meerjarenraming duurzaamheid 2024 | |||||||
Omschrijving | Programma | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
NIP2022 SPUK | 4 | I | 155.300 | ||||
NIP2023 SPUK | 4 | I | 50.000 | 195.000 | 150.000 | ||
Energiearmoede restant 1e tranche 2022 naar 2023 SPUK | 4 | I | 136.000 | ||||
Energiearmoede 2023 SPUK | 4 | I | 360.000 | 370.000 | 370.000 | ||
Dialoog met de stad | 4 | S | 133.500 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
Energietransitie gebouwde omgeving | 4 | S | 159.800 | 173.600 | 173.600 | 173.600 | 173.600 |
Besparing n.av. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 5 | S | -68.000 | -68.000 | -68.000 | ||
Totaal energietransitie | 926.600 | 810.800 | 765.800 | 313.800 | 313.800 | ||
Het verduurzamen van de eigen organisatie | 7 | S | 79.200 | 79.200 | 79.200 | ||
Totaal Overig | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel | 1.005.800 | 890.000 | 845.000 | 313.800 | 313.800 | ||
CDOKE regeling
bedrag x € 1.000 | INCIDENTEEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Te dekken vanuit de regeling CDOKE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Geraamde stand per 1 jan | 594 | 1.003 | 1.226 | 114 | |
Inkomsten CDOKE (het Rijk) | 1.638 | 1.653 | 1.667 | ||
Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -930 | ||||
Perspectiefnota 2024: | |||||
a. Doorloop vanuit het Uitvoeringsprogramma 2023 | |||||
Duurzaamheid en energietransitie | -604 | -604 | -604 | ||
Warmteregisseur en projectleider warmtekavel | -126 | -126 | -126 | ||
b. Uitbreiding formatie energieteam | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 |
c. Gebiedsaanpak energietransitie; buurtuitvoeringsteam | -400 | -600 | -268 | ||
Geraamde stand per 31 dec | 594 | 1.003 | 1.226 | 114 | 0 |
Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde stand per 1jan | 10.039 | 8.007 | 6.552 | 5.647 | 4.390 |
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid): | |||||
# terugverdieneffect zonnepanelen op daken (PN22) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid): | |||||
# besluitvorming t/m JR'21 | -1.377 | -50 | -50 | 0 | 0 |
# Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -485 | -100 | |||
# PLECK 4.0 (december 2022) | -150 | ||||
# Perspectiefnota 2024 | |||||
Doorloop vanuit Uitvoeringsprogramma 2023 | -325 | -325 | -325 | 0 | |
Nieuw opgenomen | -140 | -1.100 | -650 | -1.052 | -100 |
Geraamde stand per 31dec | 8.007 | 6.552 | 5.647 | 4.390 | 4.410 |
In totaal is er in 2024 € 3.463.000 gepland om uit te geven. Hierbij moet wel worden aangetekend dat daarvoor deels nog personeel gevonden moet worden. De reserve duurzaamheid laat nog € 4,4 miljoen onbestemd. Voor 2024 worden er geen extra uitgaven vanuit de reserve voorzien.