Beleidskader en bijbehorende kosten
De navolgende tabel vat het beleidskader en de bijbehorende kosten van de diverse categorieën kapitaalgoederen samen (x € 1.000). De bedragen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting en worden via de programma’s geautoriseerd. Onderdeel van deze uitgaven zijn de uitgaven zoals vastgesteld in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2023-2026 (juli 2023). Het jaar 2027 is nog niet vastgesteld voor het MPP. Hierom zijn de totalen in de kolom 2027 aanzienlijk lager.
Waar naast budgetten voor onderhoud ook sprake is van budgetten voor vervanging wordt dat afzonderlijk aangegeven omdat onderhoud en vervanging nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Immers: lang wachten met vervangen resulteert in hogere onderhoudslasten.
Omschrijving kapitaalgoed | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Wegen* | 6.308 | 5.916 | 5.916 | 1.021 |
Openbare verlichting | 1.479 | 1.319 | 1.319 | 852 |
Verkeersregelinstallaties | 548 | 548 | 498 | 498 |
Groen** | 11.551 | 11.610 | 11.421 | 9.546 |
Water | 100 | 100 | 100 | 100 |
Riolering | 1.751 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
Vastgoed | 7.831 | 7.600 | 7.896 | 7.866 |
Totalen | 29.568 | 28.818 | 28.875 | 21.608 |
Inclusief organisatiekosten, excl.overhead en excl. kosten van investeringen > € 100.000 | ||||
*De organisatiekosten bij wegen betreft ook de inzet voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | ||||
**De organisatiekosten bij groen betreft ook de inzet voor water | ||||
In deze paragraaf gaat het om onderhoud. Rente en afschrijving over kapitaalgoederen maken daar geen deel van uit. Binnen de regels van het BBV worden geen kosten van onderhoud geactiveerd, waardoor ook geen rente en afschrijving over onderhoud in deze paragraaf wordt meegenomen. De tabel bevat dus geen investeringen die op de balans staan vermeld (en waarover wordt afgeschreven).